RE-001
Registro Maestro de Cumplimiento — PYMIA
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Tareas registradas
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Ejecutadas
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Automatizadas 24/7
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Pendientes / Revisar
Este registro evidencia el cumplimiento de todas las tareas operativas y de calidad de PYMIA, tanto las actividades del CEO como las de los 21 agentes IA. Los registros automatizados se verifican en los logs de Netlify Functions y el panel CEO. Actualización obligatoria ante cualquier cambio operativo. ISO 9001:2015 Cl. 9.1.
1. Actividades del CEO
Freddy Brun| Código | Tarea / Actividad | Frecuencia | Última ejecución | Evidencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CEO-01 | Revisión del briefing diario IRIS | Diario — 7am | 25/06/2026 | Email recibido de IRIS en bandeja CEO | ✓ Ejecutado |
| CEO-02 | Revisión del reporte semanal CEO-EMAIL | Semanal — Viernes 6pm | 20/06/2026 | Email recibido de CEO-EMAIL con métricas S2-2026 | ✓ Ejecutado |
| CEO-03 | Aprobación y firma PC-001 Política de Calidad | Anual / al cambio | Junio 2026 | Documento firmado en pymia.lat/calidad/politica — v1.0 | ✓ Ejecutado |
| CEO-04 | Definición OC-001 Objetivos de Calidad | Semestral | Junio 2026 | Documento en pymia.lat/calidad/objetivos — USD 30K S2-2026 | ✓ Ejecutado |
| CEO-05 | Revisión y actualización MO-001 Manual de Operaciones | Ante cada cambio / semestral | Junio 2026 | v1.0 publicado en pymia.lat/manual-operaciones | ✓ Ejecutado |
| CEO-06 | Aprobación RMD-001 Registro Maestro de Documentos | Ante cada cambio / semestral | Junio 2026 | Documento en pymia.lat/calidad/documentos — 30 docs registrados | ✓ Ejecutado |
| CEO-07 | Auditoría interna del SGC (AU-001) | Semestral | Junio 2026 | Informe AU-001 v2.1b — 10 OBS, 10 NC identificadas y resueltas | ✓ Ejecutado |
| CEO-08 | Verificación de domain SPF/DKIM en Resend | Ante alerta / trimestral | Junio 2026 | Panel Resend: pymia.lat "Verificado" (captura sesión anterior) | ✓ Ejecutado |
| CEO-09 | Deploy de nueva versión a Netlify | Ante cada release | 25/06/2026 | Deploy ID 6a3daff971402d95acea1764 — 21/21 funciones OK | ✓ Ejecutado |
| CEO-10 | Creación de link de pago MercadoPago fijo | Ante cambio de precio | Junio 2026 | mpago.la/1vbFXgE — $346.550 ARS (USD 239 × $1.450) | ✓ Ejecutado |
| CEO-11 | Renovación LinkedIn Access Token (ATHENA) | Cada 60 días | — | ATHENA notifica por WA cuando el token expira | ⚠ Pendiente |
| CEO-12 | Revisión mensual de métricas de calidad (NPS, entrega, NC) | Mensual | — | A realizar fin de junio 2026 | ⚠ Pendiente |
2. Gobierno CEO
ZEUS · IRIS · CEO-EMAIL| Código | Agente | Tarea | Frecuencia | Evidencia de cumplimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| GOB-01 | ZEUS | Monitoreo del estado de todos los agentes | Diario | Logs Netlify + alertas WA activas. Sin errores críticos en v2.1b | ⚡ Automatizado |
| GOB-02 | ZEUS | Detección y alerta de fallos en el ecosistema | Continuo | Notificaciones WA a +54 9 341 506-6578 ante excepciones | ⚡ Automatizado |
| GOB-03 | IRIS | Briefing ejecutivo diario al CEO | Diario — 7am ARG | Email diario con tareas, métricas y prioridades | ⚡ Automatizado |
| GOB-04 | CEO-EMAIL | Reporte semanal ejecutivo | Viernes 6pm ARG | Email con leads, facturación, alertas de la semana | ⚡ Automatizado |
3. Captación & Marketing
POSEIDON · DIANA · ATHENA · HELIOS · HERA · HERMES| Código | Agente | Tarea | Frecuencia | Evidencia de cumplimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP-01 | POSEIDON | Captura de leads del formulario y registro en GSheets | Por evento (cada lead) | GSheets PYMIA CRM — fila nueva por cada lead. Alerta WA a CEO | ⚡ Automatizado |
| CAP-02 | DIANA | Segmentación y clasificación de leads | Por evento | Columna "Segmento" actualizada en CRM por cada lead nuevo | ⚡ Automatizado |
| CAP-03 | ATHENA | Outreach LinkedIn — mensajes personalizados | Mar y Jue 9am | LinkedIn Sales Navigator / logs de linkedin-post.js en Netlify | ⚡ Automatizado |
| CAP-04 | ATHENA | Alerta WA al CEO si LinkedIn token vence o hay error 4xx | Por evento | Alerta WA configurada en linkedin-post.js (NC-010 implementado) | ✓ Implementado |
| CAP-05 | HELIOS | Publicación de contenido SEO/LinkedIn | Miércoles 8am | Logs Netlify + confirmación post publicado en LinkedIn | ⚡ Automatizado |
| CAP-06 | HERA | Re-engagement leads no convertidos | Miércoles 10am | Email enviado a leads en estado "sin_accion_48h" — log Resend | ⚡ Automatizado |
| CAP-07 | HERMES | Campaña farma diaria (GBA y Rosario) | Diario 9am | Log Resend — emails enviados a segmento farmacéutico | ⚡ Automatizado |
| CAP-08 | HERMES | Footer anti-spam en todos los emails de campaña | Continuo | NC-007 implementado — pymiaFooter() con aviso spam en hermes.js | ✓ Implementado |
4. Entrega del Servicio
MINERVA · JOURNEY · ARES · APOLLO · ARQUITECTO · DISCOVERY| Código | Agente | Tarea | Frecuencia | Evidencia de cumplimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ENT-01 | MINERVA | Procesamiento del diagnóstico digital del cliente | Por evento (cada diagnóstico) | Informe generado en GSheets. SLA: <1h desde diagnóstico | ⚡ Automatizado |
| ENT-02 | JOURNEY | Revisión del estado de todos los clientes en CRM | Cada 30 minutos | Logs Netlify JOURNEY — polling continuo | ⚡ Automatizado |
| ENT-03 | JOURNEY | Disparo de HERMES ?informe=1 (30 min post-diagnóstico) | Por evento | Log JOURNEY + email enviado confirmado en Resend | ⚡ Automatizado |
| ENT-04 | JOURNEY | Disparo de HERMES ?qc=1 (30 min post-informe) | Por evento | Log JOURNEY — QC automático de calidad del informe | ⚡ Automatizado |
| ENT-05 | JOURNEY | Disparo de HERMES ?preview=1 (4h post-diagnóstico) | Por evento | Log JOURNEY + email preview enviado a cliente | ⚡ Automatizado |
| ENT-06 | JOURNEY | Disparo de HERMES ?feedback=1 (24h post-preview) | Por evento | Log JOURNEY + email feedback enviado a cliente | ⚡ Automatizado |
| ENT-07 | JOURNEY | Disparo de APOLLO por WA (48h post-feedback) — OBS-003 | Por evento | journey.js actualizado — fireApollo() con POST ws. Log Netlify | ✓ Implementado |
| ENT-08 | ARES | Onboarding automático post-pago (Express / Total) | Por evento (webhook pago) | Email bienvenida + acceso portal enviado. Log Netlify ARES | ⚡ Automatizado |
| ENT-09 | APOLLO | WA de seguimiento semana 1 post-servicio | Por evento (48h post-feedback) | Log APOLLO — mensaje con ws del cliente. LorAPI confirmado | ⚡ Automatizado |
| ENT-10 | ARQUITECTO | Diseño técnico de soluciones para Express/Total | Por proyecto | Documento técnico entregado en portal del cliente | ⚡ Automatizado |
| ENT-11 | DISCOVERY | Relevamiento de procesos del cliente (Transformación Total) | Por proyecto | Cuestionario discovery enviado y respuestas registradas en CRM | ⚡ Automatizado |
5. Operaciones
MIDAS · NIKE · DEMOS · HEFESTO · LINKEDIN-POST| Código | Agente | Tarea | Frecuencia | Evidencia de cumplimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| OPS-01 | MIDAS | Verificación de pagos pendientes y confirmaciones | Mar y Jue 9am | Log MIDAS — reconciliación MP y PayPal vs. CRM | ⚡ Automatizado |
| OPS-02 | NIKE | Solicitud de testimonios a clientes con servicio completado | Lunes 8am | Log NIKE — email testimonial enviado a clientes con estado "completado" | ⚡ Automatizado |
| OPS-03 | DEMOS | Envío de demos interactivas a prospectos calificados | Por evento | Log DEMOS — link demo enviado. Tracking de apertura en Resend | ⚡ Automatizado |
| OPS-04 | HEFESTO | Cumplimiento regulatorio y documentación legal | Ante cambio normativo | Términos y condiciones actualizados en pymia.lat/terminos | ✓ Vigente |
| OPS-05 | LINKEDIN-POST | Publicación autónoma en LinkedIn (contenido HELIOS) | Según HELIOS | LinkedIn API response 201. Log linkedin-post.js en Netlify | ⚡ Automatizado |
| OPS-06 | LINKEDIN-POST | Alerta WA al CEO en todos los modos de fallo LinkedIn — NC-010 | Por evento de error | linkedin-post.js: notifyWA en token faltante, error 4xx, excepción catch | ✓ Implementado |
6. Gobierno Empresarial
PROMETEO · HESTIA · TEMIS · PLUTO · CLIO| Código | Agente | Tarea | Frecuencia | Evidencia de cumplimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| GEmp-01 | PROMETEO | Análisis de concentración de cartera de clientes | Lun-Vie 6am ARG | WA al CEO con nivel de riesgo (BAJO/MEDIO/ALTO) | ⚡ Automatizado |
| GEmp-02 | PROMETEO | Detección de leads inactivos (+5 días sin contacto) | Lun-Vie 6am ARG | Alerta WA + email si riesgo MEDIO o ALTO | ⚡ Automatizado |
| GEmp-03 | PROMETEO | Alerta de journey estancado (+48h sin avanzar) | Lun-Vie 6am ARG | Log prometeo.js — detección de stall por delta de estado en GSheets | ⚡ Automatizado |
| GEmp-04 | HESTIA | Reporte semanal de estado y rendimiento de los 28 agentes | Lunes 7am ARG | WA + email con tabla de agentes (rol, capa, schedule, tipo) | ⚡ Automatizado |
| GEmp-05 | TEMIS | Monitoreo de vencimiento Monotributo (día 20) | Lunes 8am ARG | WA si faltan ≤10 días; email si urgente | ⚡ Automatizado |
| GEmp-06 | TEMIS | Recordatorio revisión de contratos y Ley 25.326 privacidad | Lunes 8am ARG | Disclaimer legal incluido: "información legal, no asesoramiento profesional" | ⚡ Automatizado |
| GEmp-07 | PLUTO | Reporte financiero semanal — revenue y recurrencia | Viernes 7am ARG | WA + email con revenue este mes, recurrente, y progreso vs. meta USD 3.000 | ⚡ Automatizado |
| GEmp-08 | CLIO | Alerta de vencimientos fiscales AFIP (Monotributo día 20) | Lunes 8:30am ARG | WA siempre; email solo si urgentes o próximos. Incluye nota contador | ⚡ Automatizado |
| GEmp-09 | CLIO | Recordatorio DDJJ Ganancias y Bienes Personales (jun/jul) | Mensual — jun/jul | Alerta incluida en calendario AFIP de clio.js | ⚡ Automatizado |
7. Calidad ISO 9001
ARETE · ARGOS| Código | Agente | Tarea | Frecuencia | Evidencia de cumplimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CAL-01 | ARETE | Reporte mensual de objetivos de calidad OC-001 | Día 1 de cada mes 7am | WA + email con progreso de 5 objetivos y estado ISO | ⚡ Automatizado |
| CAL-02 | ARETE | Revisión de documentos controlados (RMD-001) | Mensual | 6 documentos vigentes verificados: PC-001, OC-001, RMD-001, RE-001, MO-001, ORG-001 | ⚡ Automatizado |
| CAL-03 | ARETE | Reporte de NCs y observaciones abiertas | Mensual | Email mensual incluye contador NCs abiertas y promedio de objetivos | ⚡ Automatizado |
| CAL-04 | ARGOS | QA end-to-end — 7 páginas públicas pymia.lat | Viernes 8am ARG | HTTP GET + status code + latencia. WA + email siempre | ⚡ Automatizado |
| CAL-05 | ARGOS | QA de 5 Netlify Functions críticas (CHAT, POSEIDON, ZEUS, IRIS, PROMETEO) | Viernes 8am ARG | HTTP POST + status code. Estado global: ✅ OK / ⚠️ DEGRADADO / 🔴 CRÍTICO | ⚡ Automatizado |
| CAL-06 | ARGOS | Alerta inmediata al CEO si más de 2 tests fallan | Viernes 8am ARG | WA con estado 🔴 CRÍTICO y lista de fallos | ⚡ Automatizado |
8. No Conformidades — Historial de resolución v2.1b
ISO 9001:2015 Cl. 10.2| ID | Descripción | Acción correctiva | Fecha resolución | Estado |
|---|---|---|---|---|
| NC-001 | Teléfono CEO invertido en journey.js | Corregido a 5493415066578 en todas las funciones | Sesión anterior | ✓ Cerrado |
| NC-002 | APOLLO sin integración WhatsApp real | Apollo.js conectado a LorAPI con número WA real | Sesión anterior | ✓ Cerrado |
| NC-003 | Portal sin estructura de agentes definida | Portal rediseñado con cards por área funcional | Sesión anterior | ✓ Cerrado |
| NC-004 | Precios inconsistentes entre páginas | Unificado USD 239 en index, pagar y términos | Sesión anterior | ✓ Cerrado |
| NC-005 | Link de pago MP genérico sin monto fijo | Creado mpago.la/1vbFXgE — $346.550 ARS fijo | Junio 2026 | ✓ Cerrado |
| NC-006 | Garantía de devolución no documentada en términos | Garantía 30 días agregada a /terminos | Sesión anterior | ✓ Cerrado |
| NC-007 | Emails llegando a spam — sin aviso al usuario | pymiaFooter() con bloque anti-spam en hermes.js. SPF/DKIM verificado | Junio 2026 | ✓ Cerrado |
| NC-008 | Badge soporte 30 días ausente en /pagar | Trust badge "30 días soporte WhatsApp" agregado a pagar/index.html | Junio 2026 | ✓ Cerrado |
| NC-009 | Garantía de devolución no visible en /pagar | Badge garantía 100% ya presente en /pagar desde sesión anterior | Sesión anterior | ✓ Cerrado |
| NC-010 | ATHENA falla en silencio si LinkedIn token vence | linkedin-post.js: notifyWA en token faltante, 401, 403, excepción | Junio 2026 | ✓ Cerrado |
9. Observaciones — Historial de resolución v2.1b
ISO 9001:2015 Cl. 9.2| ID | Descripción | Acción | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| OBS-001 | Dominio pymia.lat no verificado en Resend | SPF/DKIM verificados. Panel Resend: "Verificado" | Junio 2026 | ✓ Cerrado |
| OBS-002 | JOURNEY sin paso APOLLO en el trigger chain | feedback_enviado → APOLLO agregado a JOURNEY_TIMINGS con delay 48h | Junio 2026 | ✓ Cerrado |
| OBS-003 | APOLLO no se disparaba automáticamente desde JOURNEY | fireApollo() implementado en journey.js con POST ws | Junio 2026 | ✓ Cerrado |
| OBS-004 | Portal mostraba nombres internos de agentes (MINERVA, ARES…) | Todos los cards renombrados a "Tu asistente PYMIA" en portal/index.html | Junio 2026 | ✓ Cerrado |
| OBS-005 | Barra de spots falsos en index.html | claimSpot() y "solo X lugares" eliminados. Reemplazado por expiry-only | Junio 2026 | ✓ Cerrado |
| OBS-006 | Contador de spots falsos en /pagar | spots-bar div eliminado de pagar/index.html | Junio 2026 | ✓ Cerrado |
| OBS-007 | LinkedIn ATHENA: bug variable postText → text | Corregido en linkedin-post.js (notificación de éxito usaba variable incorrecta) | Junio 2026 | ✓ Cerrado |
| OBS-008 | Faltan documentos ISO en plataforma (Política, Objetivos, RMD) | Creados PC-001, OC-001, RMD-001, hub /calidad/ + organigrama + manual ops | Junio 2026 | ✓ Cerrado |
Aprobado por
Freddy Brun
CEO & Fundador — PYMIA
Fecha
Junio 2026
Próxima revisión
Diciembre 2026
Firma original
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